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zrch-risk-39
提交 0bdc8778 authored 作者: liuluyu's avatar liuluyu
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'服务提供商过往配合银行保险机构审计、评估、检查及监管机构监督检查情况', '服务提供商过往配合银行保险机构审计、评估、检查及监管机构监督检查情况',
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'服务范围、服务内容、工作时限及安排、责任分配、交付物要求以及后续合作中的相关限定条件，服务质量考核评价约定', '服务范围、服务内容、工作时限及安排、责任分配、交付物要求以及后续合作中的相关限定条件，服务质量考核评价约定',
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{ type: "text", value: "若是，相关监控指标包括:" },
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{ type: 'text', value: '（1）针对可能对业务连续性管理造成重大影响的重要外包服务建立的风险控制、缓释或转移措施' },
{ type: "text", value: "（1）针对可能对业务连续性管理造成重大影响的重要外包服务建立的风险控制、缓释或转移措施" },
{ {
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'事先制定退出策略，并在外包服务实施过程中持续收集服务提供商相关信息，尽早发现可能导致服务中断或服务质量下降的情况', '事先制定退出策略，并在外包服务实施过程中持续收集服务提供商相关信息，尽早发现可能导致服务中断或服务质量下降的情况',
'明确措施和方法，在服务供应商服务质量不能满足合同要求的情况下，保障获取其外包服务资源的优先权', '明确措施和方法，在服务供应商服务质量不能满足合同要求的情况下，保障获取其外包服务资源的优先权',
'要求服务提供商提供必要的应急和灾备资源保障，制定应急处理预案并在预案中明确为机构提供应急响应和恢复的优先级，原则上应为最高级', '要求服务提供商提供必要的应急和灾备资源保障，制定应急处理预案并在预案中明确为机构提供应急响应和恢复的优先级，原则上应为最高级',
'组织服务提供商参与应急计划编制和应急演练，至少每年在综合性演练或专项演练中纳入一个或多个服务提供商开展一次相关演练', '组织服务提供商参与应急计划编制和应急演练，至少每年在综合性演练或专项演练中纳入一个或多个服务提供商开展一次相关演练',
'对于重要外包，需考虑预先在机构内部配置相应的人力资源，掌握必要的技能，以在外包服务中断期间自行维持最低限度的服务能力' '对于重要外包，需考虑预先在机构内部配置相应的人力资源，掌握必要的技能，以在外包服务中断期间自行维持最低限度的服务能力',
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'与服务提供商签订安全保密协议，外包人员签署安全保密承诺书', '与服务提供商签订安全保密协议，外包人员签署安全保密承诺书',
'对服务提供商和外包人员开展信息安全教育或培训，增强网络和信息安全意识', '对服务提供商和外包人员开展信息安全教育或培训，增强网络和信息安全意识',
'明确外包活动需要访问或使用的信息资产，对外包人员根据"必需知道"和"最小授权"原则分配访问权限，严格管控远程维护行为', '明确外包活动需要访问或使用的信息资产，对外包人员根据"必需知道"和"最小授权"原则分配访问权限，严格管控远程维护行为',
'对信息系统开发交付物（含拥有知识产权的源代码）进行安全扫描和检查', '对信息系统开发交付物（含拥有知识产权的源代码）进行安全扫描和检查',
'对客户信息、源代码和文档等敏感信息采取严格管控措施，对敏感信息泄露风险进行持续监测', '对客户信息、源代码和文档等敏感信息采取严格管控措施，对敏感信息泄露风险进行持续监测',
'定期对外包活动进行网络和信息安全评估' '定期对外包活动进行网络和信息安全评估',
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{ {
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{ type: 'text', value: '（1）针对外包人员本地驻场开发测试过程的安全管理，采取的措施包括' },
{ type: "text", value: "（1）针对外包人员本地驻场开发测试过程的安全管理，采取的措施包括" },
{ {
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'提供专用办公场所并加强办公场地信息安全管理', '提供专用办公场所并加强办公场地信息安全管理',
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{ type: "text", value: "（1）存在集中度风险的外包服务及其提供商" }, { type: 'text', value: '（1）存在集中度风险的外包服务及其提供商' },
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{ type:"text", value: "若是，采取的降低集中度风险的措施" }, { type: 'text', value: '若是，采取的降低集中度风险的措施' },
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'分散信息科技外包活动',
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'提高自身研发运维能力',
'储备潜在替代服务提供商'
],
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otherField: 'C20A003', otherField: 'C20A003',
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{ {
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{ type: 'text', value: '（1）存在信息科技跨境外包' },
{ type: "text", value: "（1）存在信息科技跨境外包" }, { type: 'yesno', field: 'C20A001' },
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{ type: "brspace" }, { type: 'text', value: '若是，对跨境外包采取的风险识别和风险监测手段包括' },
{ type: "text", value: "若是，对跨境外包采取的风险识别和风险监测手段包括" },
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type: "checkbox-group", type: 'checkbox-group',
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'充分评估服务提供商所在国家或地区的政治、经济、社会、法律、文化等经营环境'
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{ type: "text", value: "（1）存在符合重要外包标准的非驻场外包服务" }, { type: 'text', value: '（1）存在符合重要外包标准的非驻场外包服务' },
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{ type: "text", value: "若是，近三年对符合重要外包标准的非驻场外包服务开展过实地检查" }, { type: 'text', value: '若是，近三年对符合重要外包标准的非驻场外包服务开展过实地检查' },
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{ {
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{ type: 'text', value: '（1）咨询规划类主要信息科技外包服务合同数量' },
{ type: "text", value: "（1）咨询规划类主要信息科技外包服务合同数量" }, { type: 'number', field: 'C20A001', unit: '个' },
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{ type: "text", value: "，其中重要外包数量" }, { type: 'number', field: 'C23A001', unit: '个' },
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{ type: "brspace" }, { type: 'text', value: '开发测试类主要信息科技外包服务合同数量' },
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{ type: "text", value: "，其中重要外包数量" }, { type: 'number', field: 'C23A002', unit: '个' },
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{ type: "text", value: "运行维护类主要信息科技外包服务合同数量" }, { type: 'number', field: 'C20A003', unit: '个' },
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{ type: "text", value: "（3）本年度正在执行和在本年度已完成的主要信息科技外包服务合同总数" }, { type: 'text', value: '合同总金额' },
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{ type: "text", value: "合同总金额" }, { type: 'text', value: '工作总量' },
{ type: "number", field: "C20A007",unit:"万元"}, { type: 'number', field: 'C20A008', unit: '人月' },
{ type: "text", value: "工作总量" },
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"备用业务和办公场所资源","备用信息系统运行场所资源","备用信息科技资源","备用人力资源","电力、通讯、消防、安保" otherOption: true,
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{ name: "演练内容", formType:'checkbox-group', field: "COL55", {
options:["关键基础设施演练 ","重要信息系统演练 ","重要业务演练","其他"], name: '参与部门',
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{ name: "演练方式", formType:'checkbox-group', field: "COL56", {
options:["模拟 ","切换测试 ","切换并真实接管业务"] name: '演练内容',
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{ name: "涵盖范围 ",formType: "yesno",field: "COL57"}, { name: '演练方式', formType: 'checkbox-group', field: 'COL56', options: ['模拟 ', '切换测试 ', '切换并真实接管业务'] },
{ name: "高管审批", formType:'yesno', field: "COL58",}, { name: '涵盖范围 ', formType: 'input', field: 'COL57' },
{ name: "改进预案",formType:"yesno",field: "COL59" }, { name: '高管审批', formType: 'yesno', field: 'COL58' },
{ name: '演练后评估改进应急预案', formType: 'yesno', field: 'COL59' },
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], ],
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{ {
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