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85224dc7
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85224dc7
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1月 29, 2026
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kxjia
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-775
tb1.data.ts
zrch-risk-client-39/src/views/baosong/data/tb1.data.ts
+826
-775
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zrch-risk-client-39/src/views/baosong/data/tb1.data.ts
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85224dc7
...
...
@@ -24,344 +24,353 @@ interface VxeColumn {
filterRender
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any
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const
tableFormData
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,
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,
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,
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,
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,
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:
""
,
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:
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:
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,
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:
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""
,
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:
"个"
,
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:
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"brspace"
,
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:
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""
,
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:
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,
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""
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:
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,
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:
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:
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,
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:
"(5) 公司客户数"
},
{
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:
"number"
,
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:
""
,
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:
"万个"
,
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:
"C23A003"
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:
"text"
,
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:
",个人客户数"
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:
"number"
,
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:
""
,
unit
:
"万个"
,
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:
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:
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,
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:
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,
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:
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:
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,
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:
''
,
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:
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,
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:
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:
'text'
,
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:
'(3) 设有境外分支机构(或分公司)的国家和地区数量:'
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:
'number'
,
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:
''
,
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:
'个'
,
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:
'COL5'
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{
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:
'brspace'
,
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:
1
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{
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:
'text'
,
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:
'设有境内分支机构(或分公司)的省级行政区数量(含直辖市、计划单列市):'
},
{
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:
'number'
,
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:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL6'
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{
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:
'brspace'
,
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:
1
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{
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:
'text'
,
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:
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:
'number'
,
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:
''
,
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:
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,
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:
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:
'number'
,
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:
''
,
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:
'万个'
,
field
:
'C23A002'
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{
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:
'br'
},
{
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:
'text'
,
value
:
'(5) 公司客户数'
},
{
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:
'number'
,
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:
''
,
unit
:
'万个'
,
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:
'C23A003'
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{
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:
'text'
,
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:
',个人客户数'
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{
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:
'number'
,
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:
''
,
unit
:
'万个'
,
field
:
'C23A004'
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remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"COL153"
rows
:
6
,
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:
'COL153'
,
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:
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,
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:
"董事会"
,
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:
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:
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,
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,
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:
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{
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:
"text"
,
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:
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},
{
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:
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,
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:
""
,
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:
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,
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:
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:
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,
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},
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:
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,
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:
""
,
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:
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,
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:
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:
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:
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,
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:
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:
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,
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:
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:
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,
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:
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],
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:
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:
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:
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,
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:
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:
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,
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:
""
,
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:
""
,
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:
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:
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,
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:
'(1) 本年度董事会召开涉及信息科技议题的会议数量:'
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:
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,
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:
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,
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:
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,
field
:
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:
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,
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:
',形成信息科技工作决议:'
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{
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:
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,
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:
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,
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:
'份'
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:
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{
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:
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{
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,
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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},
{
type
:
'radio-group'
,
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:
[
'是'
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'否'
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:
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:
'C20A004'
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:
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:
'text'
,
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:
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:
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:
''
,
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:
''
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:
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,
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:
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:
6
,
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:
'C20A005'
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:
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:
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:
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:
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:
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,
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:
""
,
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:
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:
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value
:
",负责人:"
},
{
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:
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,
value
:
""
,
unit
:
""
,
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:
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:
"text"
,
value
:
",职务:"
},
{
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:
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,
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:
""
,
unit
:
""
,
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:
"COL12"
},
{
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:
"br"
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{
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:
"text"
,
value
:
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},
{
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:
"input"
,
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:
""
,
unit
:
"人"
,
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:
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:
"text"
,
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:
",人员组成主要包括:"
},
{
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"checkbox-group"
,
options
:
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"分管科技的高管层领导"
,
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,
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"合规部门"
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"财务部门"
,
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:
'text'
,
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:
'(1) 设立信息科技管理委员会(或承担信息化工作的委员会,以下简称委员会):'
},
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:
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,
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:
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'否'
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'brspace'
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:
'如是,组织名称:'
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type
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'input'
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:
''
,
unit
:
''
,
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:
'COL9'
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,
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:
',成立日期:'
},
{
type
:
'date'
,
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:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL10'
},
{
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:
'text'
,
value
:
',负责人:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL11'
},
{
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:
'text'
,
value
:
',职务:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL12'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(2) 委员会总人数:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'COL13'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',人员组成主要包括:'
},
{
type
:
'checkbox-group'
,
options
:
[
'分管科技的高管层领导'
,
'首席信息官'
,
'信息科技相关部门'
,
'主要业务部门'
,
'风险管理部门'
,
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,
'合规部门'
,
'财务部门'
],
values
:
[],
field
:
"C20A001"
,
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:
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,
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:
'C20A001'
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:
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:
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:
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,
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},
{
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:
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,
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:
""
,
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:
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,
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:
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:
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,
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:
",审议事项主要包括:"
},
{
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:
"checkbox-group"
,
options
:
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"信息科技战略规划"
,
"信息科技预算"
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,
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,
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,
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"网络安全和信息科技风险"
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{
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:
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:
'text'
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,
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:
''
,
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:
'次'
,
field
:
'COL16'
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{
type
:
'text'
,
value
:
',审议事项主要包括:'
},
{
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:
'checkbox-group'
,
options
:
[
'信息科技战略规划'
,
'信息科技预算'
,
'信息科技架构'
,
'信息科技项目'
,
'重要信息系统建设'
,
'基础设施建设'
,
'网络安全和信息科技风险'
],
values
:
[],
field
:
"C20A002"
,
otherField
:
'C20A003'
,
}
field
:
'C20A002'
,
otherField
:
'C20A003'
,
},
],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"COL154"
rows
:
6
,
field
:
'COL154'
,
},
},
{
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:
"4"
,
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:
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,
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:
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,
serialNumber
:
'4'
,
project
:
'首席信息官(CIO)'
,
code
:
'TB1004'
,
content
:
[
{
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:
"text"
,
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:
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},
{
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:
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,
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:
[
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,
"否"
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:
""
,
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,
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:
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:
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,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"COL19"
,
relatedFiled
:
"COL18"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
",履职起始日期:"
},
{
type
:
"date"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"COL20"
,
relatedFiled
:
"COL18"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(2) 首席信息官任职资格经金融监管总局及其派出机构核准:"
},
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:
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,
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:
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"否"
],
value
:
""
,
field
:
"C23A005"
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{
type
:
"text"
,
value
:
"如是,核准日期:"
},
{
type
:
"date"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"COL22"
,
relatedFiled
:
"C23A005"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(3) 首席信息官纳入高级管理层:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL23"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(4) 首席信息官兼任其他职务:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL24"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"如是,兼任职务:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"COL25"
,
relatedFiled
:
"COL24"
},
{
type
:
"br"
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{
type
:
"text"
,
value
:
"(5) 首席信息官汇报路线:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"向本机构董事长或行长或总经理汇报"
,
"向本机构分管负责人汇报"
],
value
:
""
,
field
:
"COL26"
}
{
type
:
'text'
,
value
:
'(1) 设立首席信息官:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL18'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'如是,姓名:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL19'
,
relatedFiled
:
'COL18'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',履职起始日期:'
},
{
type
:
'date'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL20'
,
relatedFiled
:
'COL18'
},
{
type
:
'br'
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{
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:
'text'
,
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:
'(2) 首席信息官任职资格经金融监管总局及其派出机构核准:'
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:
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,
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:
[
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,
'否'
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:
''
,
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:
'date'
,
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:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL22'
,
relatedFiled
:
'C23A005'
},
{
type
:
'br'
},
{
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:
'text'
,
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:
'(3) 首席信息官纳入高级管理层:'
},
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,
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:
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'否'
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:
''
,
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:
'COL23'
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{
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:
'br'
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{
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:
'text'
,
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:
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},
{
type
:
'radio-group'
,
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:
[
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'否'
],
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:
''
,
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:
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:
'text'
,
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:
'如是,兼任职务:'
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:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL25'
,
relatedFiled
:
'COL24'
},
{
type
:
'br'
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{
type
:
'text'
,
value
:
'(5) 首席信息官汇报路线:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
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:
''
,
field
:
'COL26'
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],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
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rows
:
6
,
field
:
'COL155'
,
},
},
{
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:
"5"
,
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:
"信息科技战略规划"
,
code
:
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,
serialNumber
:
'5'
,
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:
'信息科技战略规划'
,
code
:
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,
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:
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:
"text"
,
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:
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},
{
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:
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,
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:
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"否"
],
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:
""
,
field
:
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},
{
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:
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,
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:
"如是,是否经董事会审批:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL28"
,
relatedFiled
:
"COL27"
},
{
type
:
"br"
},
{
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:
"text"
,
value
:
"(2) 信息科技战略规划名称:"
},
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:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
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:
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,
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""
,
unit
:
""
,
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""
,
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:
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:
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:
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,
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:
"(3) 信息科技战略规划包含的主要内容:"
},
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:
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,
{
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:
'text'
,
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:
'(1) 已制定并印发信息科技战略规划:'
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],
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:
''
,
field
:
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:
'text'
,
value
:
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},
{
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:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
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'否'
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value
:
''
,
field
:
'COL28'
,
relatedFiled
:
'COL27'
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:
'br'
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:
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:
'(2) 信息科技战略规划名称:'
},
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:
'input'
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:
''
,
unit
:
''
,
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:
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value
:
',规划期:'
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:
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:
''
,
unit
:
''
,
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:
'COL30'
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'text'
,
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:
'到'
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:
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:
''
,
unit
:
''
,
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:
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:
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:
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:
'(3) 信息科技战略规划包含的主要内容:'
},
{
type
:
'checkbox-group'
,
options
:
[
"同业IT发展趋势"
,
"战略愿景和科技能力建设规划"
,
"应用、数据、技术和安全架构建设规划"
,
"治理体系建设规划(含信息科技三道防线建设、开发测试、运行维护、网络和信息安全、业务连续性、外包管理)"
,
"数据能力建设"
,
"新技术应用建设规划"
,
"总体建设目标及实施路径规划"
],
'同业IT发展趋势'
,
'战略愿景和科技能力建设规划'
,
'应用、数据、技术和安全架构建设规划'
,
'治理体系建设规划(含信息科技三道防线建设、开发测试、运行维护、网络和信息安全、业务连续性、外包管理)'
,
'数据能力建设'
,
'新技术应用建设规划'
,
'总体建设目标及实施路径规划'
,
],
values
:
[],
otherField
:
"COLA01"
,
field
:
"C20A001"
otherField
:
'COLA01'
,
field
:
'C20A001'
,
},
{
type
:
"br"
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{
type
:
"text"
,
value
:
"(4) 定期评价信息科技战略规划实施效果:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
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:
[
"是"
,
"否"
],
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:
""
,
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:
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,
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,
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:
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,
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:
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:
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{
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:
'text'
,
value
:
'(4) 定期评价信息科技战略规划实施效果:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL34'
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{
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:
'text'
,
value
:
'如是,评价周期:'
},
{
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:
'input'
,
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:
''
,
unit
:
'个月'
,
field
:
'COL35'
},
],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"COL156"
rows
:
6
,
field
:
'COL156'
,
},
},
{
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:
"6"
,
project
:
"数字化转型"
,
code
:
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,
serialNumber
:
'6'
,
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:
'数字化转型'
,
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:
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,
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:
[
{
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:
"text"
,
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:
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},
{
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:
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,
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:
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"否"
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:
""
,
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:
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:
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,
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:
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{
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:
"input"
,
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:
""
,
unit
:
""
,
field
:
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{
type
:
"text"
,
value
:
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},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"C23A008"
},
{
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:
"br"
},
{
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:
"text"
,
value
:
"(2) 数字化转型发展规划包含的主要内容:"
},
{
type
:
"checkbox-group"
,
options
:
[
"数字化转型建设目标及路径规划"
,
"对公业务重点应用场景建设规划"
,
"对私业务重点应用场景建设规划"
,
"风险管理重点应用场景建设规划"
,
"客户体验提升及流程再造重点应用场景建设规划"
,
"数字化转型生态圈建设规划"
],
{
type
:
'text'
,
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:
'(1) 制定并实施数字化转型战略规划:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
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:
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,
field
:
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{
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:
'brspace'
},
{
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:
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,
value
:
'如是,数字化转型战略规划名称:'
},
{
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:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
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:
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,
value
:
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},
{
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:
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,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
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:
''
,
field
:
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:
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:
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,
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:
'(2) 数字化转型发展规划包含的主要内容:'
},
{
type
:
'checkbox-group'
,
options
:
[
'数字化转型建设目标及路径规划'
,
'对公业务重点应用场景建设规划'
,
'对私业务重点应用场景建设规划'
,
'风险管理重点应用场景建设规划'
,
'客户体验提升及流程再造重点应用场景建设规划'
,
'数字化转型生态圈建设规划'
,
],
values
:
[],
otherField
:
"C24A004"
,
field
:
"C24A003"
otherField
:
'C24A004'
,
field
:
'C24A003'
,
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(3) 设立数字化转型战略委员会或领导小组:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
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:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
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},
{
type
:
"brspace"
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:
"text"
,
value
:
"如是,组织名称:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"C23A010"
,
relatedFiled
:
"C23A009"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"成立日期:"
},
{
type
:
"date"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"C23A011"
,
relatedFiled
:
"C23A009"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"负责人:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"C23A012"
,
relatedFiled
:
"C23A009"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"职务:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"C23A013"
,
relatedFiled
:
"C23A009"
},
{
type
:
"br"
},
{
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:
"text"
,
value
:
"人员组成主要包括:"
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{
type
:
"checkbox-group"
,
{
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:
'br'
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{
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:
'text'
,
value
:
'(3) 设立数字化转型战略委员会或领导小组:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
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:
[
'是'
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:
''
,
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'brspace'
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:
'text'
,
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:
'如是,组织名称:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'C23A010'
,
relatedFiled
:
'C23A009'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'成立日期:'
},
{
type
:
'date'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'C23A011'
,
relatedFiled
:
'C23A009'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'负责人:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'C23A012'
,
relatedFiled
:
'C23A009'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'职务:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'C23A013'
,
relatedFiled
:
'C23A009'
},
{
type
:
'br'
},
{
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:
'text'
,
value
:
'人员组成主要包括:'
},
{
type
:
'checkbox-group'
,
options
:
[
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,
"高管层领导"
,
"首席信息官"
,
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"数据管理部门"
,
"主要业务部门"
,
"风险管理部门"
,
"审计部门"
,
"合规部门"
,
"财务部门"
],
'董事长'
,
'高管层领导'
,
'首席信息官'
,
'信息科技相关部门'
,
'数据管理部门'
,
'主要业务部门'
,
'风险管理部门'
,
'审计部门'
,
'合规部门'
,
'财务部门'
,
],
values
:
[],
field
:
"C23A014"
,
otherField
:
"C23A015"
field
:
'C23A014'
,
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:
'C23A015'
,
},
{
type
:
"br"
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{
type
:
"text"
,
value
:
"(4) 指定数字化转型牵头部门:"
},
{
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:
"radio-group"
,
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:
[
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"否"
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:
""
,
field
:
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{
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:
"brspace"
},
{
type
:
"text"
,
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:
"如是,部门名称:"
},
{
type
:
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,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
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,
relatedFiled
:
"C23A016"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"负责人:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"C23A018"
,
relatedFiled
:
"C23A016"
},
{
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:
"text"
,
value
:
"职务:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"C23A019"
,
relatedFiled
:
"C23A016"
}
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
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:
'(4) 指定数字化转型牵头部门:'
},
{
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:
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,
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:
[
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'否'
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:
''
,
field
:
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{
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:
'brspace'
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{
type
:
'text'
,
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:
'如是,部门名称:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'C23A017'
,
relatedFiled
:
'C23A016'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'负责人:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'C23A018'
,
relatedFiled
:
'C23A016'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'职务:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
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:
'C23A019'
,
relatedFiled
:
'C23A016'
},
],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"C23A031"
rows
:
6
,
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:
'C23A031'
,
},
},
{
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:
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,
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:
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,
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:
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:
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,
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:
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project
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'信息科技资金投入'
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content
:
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{
type
:
"text"
,
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:
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:
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,
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:
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,
unit
:
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:
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,
unit
:
"万元"
,
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:
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:
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,
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{
type
:
"text"
,
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:
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{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
"万元"
,
field
:
"COL39"
},
{
type
:
"brspace"
,
value
:
2
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"软件采购投入:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
"万元"
,
field
:
"COL40"
},
{
type
:
"brspace"
,
value
:
2
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"系统开发项目投入:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
"万元"
,
field
:
"COL41"
},
{
type
:
"brspace"
,
value
:
2
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"系统运维投入:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
"万元"
,
field
:
"COL42"
},
{
type
:
"brspace"
,
value
:
2
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"信息科技咨询投入:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
"万元"
,
field
:
"COL43"
},
{
type
:
"brspace"
,
value
:
2
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"信息科技人力资源费用:"
},
{
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:
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:
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:
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,
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:
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:
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:
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,
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:
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:
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,
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{
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:
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,
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:
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,
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:
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:
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:
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:
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,
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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""
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:
""
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:
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relatedFiled
:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
""
,
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:
""
,
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:
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,
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:
"COL101"
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:
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:
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""
,
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:
""
,
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:
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relatedFiled
:
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:
"text"
,
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:
"认证范围:"
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:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
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:
"COL106"
,
relatedFiled
:
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:
"text"
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:
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:
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:
""
,
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:
""
,
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:
"COL108"
,
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:
"COL107"
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{
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:
"text"
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:
"认证范围:"
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:
"input"
,
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:
""
,
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:
""
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:
"COL109"
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:
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:
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,
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:
''
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:
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,
relatedFiled
:
'COL98'
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:
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:
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:
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,
unit
:
''
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relatedFiled
:
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:
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relatedFiled
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:
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:
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,
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,
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:
''
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,
relatedFiled
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:
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:
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:
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:
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:
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relatedFiled
:
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:
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,
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:
'(4) 业务连续性管理体系认证:'
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:
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,
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:
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:
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:
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,
unit
:
''
,
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'COL108'
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relatedFiled
:
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:
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''
,
unit
:
''
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:
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,
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""
,
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""
,
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:
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,
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:
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:
""
,
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{
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:
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:
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:
"input"
,
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:
""
,
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:
"人"
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:
"COL115"
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{
type
:
"br"
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{
type
:
"text"
,
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:
"(3) 信息科技风险管理部门(组织)报告路线:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"COL116"
,
style
:
"width:350px"
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{
type
:
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:
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,
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:
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type
:
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:
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value
:
""
,
field
:
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{
type
:
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{
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{
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"radio-group"
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:
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value
:
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,
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:
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:
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,
"否"
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:
""
,
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{
type
:
"brspace"
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{
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:
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,
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:
"如是,指标个数:"
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:
""
,
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:
"个"
,
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:
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"br"
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,
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:
"(2) 本年度开展信息科技风险评估:"
},
{
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:
"radio-group"
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:
[
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"否"
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value
:
""
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},
{
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:
"brspace"
},
{
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:
"text"
,
value
:
"如是,发现风险问题总数:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
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:
"C20A002"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
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:
"(3) 根据风险监测分析和风险评估情况,形成年度信息科技全面风险管理报告:"
},
{
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:
"radio-group"
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"是"
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"否"
],
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:
""
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:
'text'
,
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:
'<strong>基本管理情况:</strong>'
},
{
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:
'br'
},
{
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:
'text'
,
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:
'(1) 信息科技风险的管理职能归属于部门(组织):'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'风险管理部门'
,
'合规部门'
,
'未明确'
,
'其他部门:'
],
value
:
''
,
field
:
'COL110'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL111'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'独立于信息科技部门:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL112'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(2) 设立信息科技风险管理岗位:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL113'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'若是,信息科技风险管理人员数量'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'C24A007'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'其中,专职信息科技风险管理人员数量:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'COL114'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',具有信息科技背景的人数:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'COL115'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(3) 信息科技风险管理部门(组织)报告路线:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL116'
,
style
:
'width:350px'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(4) 建立信息科技风险管理策略、制度:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL117'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'建立信息科技风险事件的问责机制:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL118'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'<strong>工作开展情况:</strong>'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(1) 建立并定期分析信息科技风险监测关键风险点指标:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL119'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'如是,指标个数:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL120'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(2) 本年度开展信息科技风险评估:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'C20A001'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'如是,发现风险问题总数:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'C20A002'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(3) 根据风险监测分析和风险评估情况,形成年度信息科技全面风险管理报告:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'C20A005'
},
// { type: "text", value: "如是,指标个数:" },
// { type: "number", value: "", unit: "个", field: "C20A002" },
// { type: "brspace"},
// { type: "text", value: "若是,评估领域涵盖:" },
// { type: "checkbox-group", options: ["信息安全管理","运行维护管理","开发测试","业务连续性管理","信息科技外包管理"], values:[], field:"C20A003" },
// { type: "text", value: "其他:" },
// { type: "input", value: "",field: "C20A004" },
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(4) 本年度风险评估覆盖重要信息系统数量:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
field
:
"C24A050"
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(4) 本年度风险评估覆盖重要信息系统数量:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'C24A050'
},
],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"C20A007"
rows
:
6
,
field
:
'C20A007'
,
},
},
{
serialNumber
:
""
,
project
:
"信息科技风险评估情况表"
,
code
:
"TB1011"
,
type
:
"AttachTable"
,
showFooter
:
true
,
content
:[
serialNumber
:
''
,
project
:
'信息科技风险评估情况表'
,
code
:
'TB1011'
,
type
:
'AttachTable'
,
showFooter
:
true
,
content
:
[
{
field
:
'tp'
,
title
:
'覆盖领域'
,
...
...
@@ -735,226 +744,271 @@ export const tableFormData = [
field
:
'group1'
,
headerAlign
:
'center'
,
children
:
[
{
field
:
'count1'
,
title
:
'开展次数
'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
},
},
{
field
:
'count2'
,
title
:
'发现问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
},
},
{
field
:
'count3'
,
title
:
'整改问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
},
},
]
{
field
:
'count1'
,
title
:
'开展次数
(次)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
},
{
field
:
'count2'
,
title
:
'发现问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
},
{
field
:
'count3'
,
title
:
'整改问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
},
]
,
},
{
title
:
'上年度'
,
field
:
'group2'
,
headerAlign
:
'center'
,
children
:
[
{
field
:
'count4'
,
title
:
'开展次数
'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
},
},
{
field
:
'count5'
,
title
:
'发现问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
,
},
{
field
:
'count6'
,
title
:
'整改问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
,
},
]
{
field
:
'count4'
,
title
:
'开展次数
(次)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
},
{
field
:
'count5'
,
title
:
'发现问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
},
{
field
:
'count6'
,
title
:
'整改问题数量(个)'
,
slots
:
{
default
:
'form_default'
}
},
]
,
},
],
datas
:
[
{
tp
:
"运行维护管理"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A008"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A009"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A010"
},
count4
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A011"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A012"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A013"
},
{
tp
:
'运行维护管理'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A008'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A009'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A010'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A011'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A012'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A013'
},
},
{
tp
:
"开发测试管理"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A014"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A015"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A016"
},
count4
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A017"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A018"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A019"
},
{
tp
:
'开发测试管理'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A014'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A015'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A016'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A017'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A018'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A019'
},
},
{
tp
:
"信息安全管理"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A020"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A021"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A022"
},
count4
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A023"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A024"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A025"
},
{
tp
:
'信息安全管理'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A020'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A021'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A022'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A023'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A024'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A025'
},
},
{
tp
:
"业务连续性管理"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A026"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A027"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A028"
},
count4
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A029"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A030"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A031"
},
{
tp
:
'业务连续性管理'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A026'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A027'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A028'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A029'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A030'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A031'
},
},
{
tp
:
"外包管理"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A032"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A033"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A034"
},
count4
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A035"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A036"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A037"
},
{
tp
:
'外包管理'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A032'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A033'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A034'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A035'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A036'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A037'
},
},
{
tp
:
"其他"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A038"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A039"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A040"
},
count4
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{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A041"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A042"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A043"
},
{
tp
:
'其他'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A038'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A039'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A040'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A041'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A042'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A043'
},
},
{
tp
:
"合计"
,
count1
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A044"
},
count2
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A045"
},
count3
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A046"
},
count4
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A047"
},
count5
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A048"
},
count6
:
{
value
:
""
,
formType
:
'number'
,
field
:
"C24A049"
},
{
tp
:
'合计'
,
count1
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A044'
},
count2
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A045'
},
count3
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A046'
},
count4
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A047'
},
count5
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A048'
},
count6
:
{
value
:
''
,
formType
:
'number'
,
field
:
'C24A049'
},
},
],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"C20A016"
rows
:
6
,
field
:
'C20A016'
,
},
calcSum
:
{
tp
:
true
,
},
calcSum
:{
tp
:
true
,
}
},
{
serialNumber
:
"14"
,
code
:
'TB1012'
,
project
:
"信息科技审计"
,
serialNumber
:
'14'
,
code
:
'TB1012'
,
project
:
'信息科技审计'
,
content
:
[
{
type
:
"text"
,
value
:
"<strong>基本管理情况</strong>"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(1) 设立或指定信息科技内审部门(组织):"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL124"
},
{
type
:
"brspace"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"若是,内审职能归属于部门(组织):"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"审计部门"
,
"合规部门"
,
"其他部门"
],
value
:
""
,
field
:
"COL125"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
unit
:
""
,
field
:
"COL126"
},
{
type
:
"brspace"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"独立于信息科技部门:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL127"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(2) 设立专职的信息科技审计岗位:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL128"
},
{
type
:
"brspace"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"专职信息科技内审人员数量:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"人"
,
field
:
"COL129"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
",其中具有信息科技背景的人数:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"人"
,
field
:
"COL130"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(3) 信息科技内审部门报告路线:"
},
{
type
:
"input"
,
value
:
""
,
field
:
"COL131"
,
style
:
"width:500px"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(4) 建立信息科技审计制度:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"COL132"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(5) 定期向董事会和高管层报告审计情况:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"C24A052"
},
{
type
:
"brspace"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"如果是,报告周期"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个月"
,
field
:
"C24A053"
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'<strong>基本管理情况</strong>'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(1) 设立或指定信息科技内审部门(组织):'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL124'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'若是,内审职能归属于部门(组织):'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'审计部门'
,
'合规部门'
,
'未明确'
,
'其他部门'
],
value
:
''
,
field
:
'COL125'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
unit
:
''
,
field
:
'COL126'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'独立于信息科技部门:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL127'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(2) 设立信息科技审计岗位:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL128'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'若是,信息科技内审人员数量:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'C24A051'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'其中,专职信息科技内审人员数量:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'COL129'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',具有信息科技背景的人数:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'人'
,
field
:
'COL130'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(3) 信息科技内审部门(组织)报告路线:'
},
{
type
:
'input'
,
value
:
''
,
field
:
'COL131'
,
style
:
'width:500px'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(4) 建立信息科技审计制度:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'COL132'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(5) 定期向董事会和高管层报告审计情况:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'C24A052'
},
{
type
:
'brspace'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'如是,报告周期'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个月'
,
field
:
'C24A053'
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"<strong>工作开展情况</strong>"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(1) 近三年(成立时间未满三年的,从成立开始时间算起)审计覆盖情况:"
},
{
type
:
"checkboxAndInput"
,
options
:
[
"数据中心数量"
,
"信息科技重大项目数量"
,
"重要信息系统数量"
],
values
:
[],
field
:
"C20A001"
,
optionItemField
:
[
"C20A002"
,
"C20A003"
,
"C20A004"
],
optionItemUint
:
"个"
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'<strong>工作开展情况</strong>'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(1) 近三年(成立时间未满三年的,从成立开始时间算起)审计覆盖情况:'
},
{
type
:
'checkboxAndInput'
,
options
:
[
'数据中心数量'
,
'信息科技重大项目数量'
,
'重要信息系统数量'
],
values
:
[],
field
:
'C20A001'
,
optionItemField
:
[
'C20A002'
,
'C20A003'
,
'C20A004'
],
optionItemUint
:
'个'
,
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(2) 近三年(成立时间未满三年的,从成立开始时间算起)信息科技专项审计项目开展情况:'
},
{
type
:
'checkboxAndInput'
,
options
:
[
'信息安全审计项目数量'
,
'业务连续性审计项目数量'
,
'信息科技外包审计项目数量'
,
'运行维护审计项目数量'
,
'开发测试审计项目数量'
,
'信息科技治理审计项目数量'
,
'信息科技风险管理审计项目数量'
,
'重大信息科技事件审计项目数量'
,
'其他项目数量'
,
],
values
:
[],
field
:
'C20A005'
,
optionItemField
:
[
'C20A006'
,
'C20A007'
,
'C20A008'
,
'C20A009'
,
'C20A010'
,
'C20A011'
,
'C20A012'
,
'C20A013'
,
'C20A014'
],
optionItemUint
:
'个'
,
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(2) 近三年(成立时间未满三年的,从成立开始时间算起)信息科技专项审计项目开展情况:"
},
{
type
:
"checkboxAndInput"
,
options
:
[
"信息安全审计项目数量"
,
"业务连续性审计项目数量"
,
"信息科技外包审计项目数量"
,
"运行维护审计项目数量"
,
"开发测试审计项目数量"
,
"信息科技治理审计项目数量"
,
"信息科技风险管理审计项目数量"
,
"重大信息科技事件审计项目数量"
,
"其他项目数量"
],
values
:
[],
field
:
"C20A005"
,
optionItemField
:
[
"C20A006"
,
"C20A007"
,
"C20A008"
,
"C20A009"
,
"C20A010"
,
"C20A011"
,
"C20A012"
,
"C20A013"
,
"C20A014"
],
optionItemUint
:
"个"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(3) 本年度开展信息科技审计项目数量:"
},
{
type
:
"numer"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
field
:
"COL133"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
",其中业务连续性审计:"
},
{
type
:
"radio-group"
,
options
:
[
"是"
,
"否"
],
value
:
""
,
field
:
"C20A015"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"(4) 历史(过去两年)信息科技审计发现问题总数:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
field
:
"COL134"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
",已整改数量:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
field
:
"COL135"
},
{
type
:
"br"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
"本年度信息科技审计发现问题总数:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
field
:
"COL136"
},
{
type
:
"text"
,
value
:
",已整改数量:"
},
{
type
:
"number"
,
value
:
""
,
unit
:
"个"
,
field
:
"COL137"
}
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(3) 本年度开展信息科技审计项目数量:'
},
{
type
:
'numer'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL133'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',本年度开展业务连续性审计:'
},
{
type
:
'radio-group'
,
options
:
[
'是'
,
'否'
],
value
:
''
,
field
:
'C20A015'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'(4) 历史(过去两年)信息科技审计发现问题总数:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL134'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',历史(过去两年)信息科技审计发现问题已整改:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL135'
},
{
type
:
'br'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
'本年度信息科技审计发现问题总数:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL136'
},
{
type
:
'text'
,
value
:
',年度信息科技审计发现问题已整改:'
},
{
type
:
'number'
,
value
:
''
,
unit
:
'个'
,
field
:
'COL137'
},
],
remarks
:
{
rows
:
6
,
field
:
"C20A016"
rows
:
6
,
field
:
'C20A016'
,
},
},
{
serialNumber
:
""
,
code
:
"TB101201"
,
type
:
"VxeTable"
,
project
:
"近三年审计工作明细情况"
,
showFooter
:
true
,
serialNumber
:
''
,
code
:
'TB101201'
,
type
:
'VxeTable'
,
project
:
'近三年审计工作明细情况'
,
showFooter
:
true
,
columns
:
[
{
type
:
'seq'
,
visible
:
true
,
width
:
'50'
,
showOverflow
:
false
},
{
field
:
'C24A054'
,
title
:
'项目类型'
,
{
field
:
'C24A054'
,
title
:
'项目类型'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeSelect'
,
options
:
[
'内部全面审计'
,
'外部全面审计'
,
'内部专项审计'
,
'外部专项审计'
,
'其他包含信息'
]
options
:
[
'内部全面审计'
,
'外部全面审计'
,
'内部专项审计'
,
'外部专项审计'
,
'其他包含信息科技内容的内部审计'
,
'其他包含信息科技内容的外部审计'
,
],
},
slots
:
{
edit
:
'select'
,
default
:
'default_select'
},
slots
:
{
edit
:
'select'
,
default
:
'default_select'
},
},
{
field
:
'C24A055'
,
title
:
'项目名称'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeInput'
}
},
{
field
:
'C24A056'
,
title
:
'审计范围'
,
{
field
:
'C24A056'
,
title
:
'审计范围'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeSelect'
,
options
:
[
'数据中心(或中心机房)'
,
'重大信息科技项目'
,
'重要信息系统(含投产与变更)'
,
'信息科技治理'
,
'信息科技风险管理'
,
'信息安全'
,
'开发测试管理'
,
'运行维护管理'
,
'信息科技外包'
,
'业务连续性管理'
,
'重大信息科技事件'
,
'其他'
]
options
:
[
'数据中心(或中心机房)'
,
'重大信息科技项目'
,
'重要信息系统(含投产与变更)'
,
'信息科技治理'
,
'信息科技风险管理'
,
'信息安全'
,
'开发测试管理'
,
'运行维护管理'
,
'信息科技外包'
,
'业务连续性管理'
,
'重大信息科技事件'
,
'其他'
,
],
otherField
:
'C24A057'
,
},
slots
:{
edit
:
'select'
,
default
:
'default_select'
},
slots
:
{
edit
:
'select'
,
default
:
'default_select'
},
},
{
field
:
'C24A057'
,
title
:
'审计范围(其他)'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeInput'
},
visible
:
true
,
},
{
field
:
'C24A058'
,
title
:
'开始时间'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeDatePicker'
}
},
{
field
:
'C24A059'
,
title
:
'结束时间'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeDatePicker'
},
slots
:
{
footer
:
'footer_seq'
}
},
{
field
:
'C24A060'
,
title
:
'发现问题数(个)'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeNumberInput'
},
slots
:{
footer
:
'footer_num'
}
},
{
field
:
'C24A061'
,
title
:
'整改问题数(个)'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeNumberInput'
},
slots
:{
footer
:
'footer_num'
}
},
{
title
:
'操作'
,
slots
:
{
default
:
'action'
},
width
:
100
}
{
field
:
'C24A059'
,
title
:
'结束时间'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeDatePicker'
},
slots
:
{
footer
:
'footer_seq'
}
},
{
field
:
'C24A060'
,
title
:
'发现问题数(个)'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeNumberInput'
},
slots
:
{
footer
:
'footer_num'
}
},
{
field
:
'C24A061'
,
title
:
'整改问题数(个)'
,
editRender
:
{
name
:
'VxeNumberInput'
},
slots
:
{
footer
:
'footer_num'
}
},
{
title
:
'操作'
,
slots
:
{
default
:
'action'
},
width
:
100
},
],
data
:
[
{
C24A054
:
''
,
C24A055
:
''
,
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''
,
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''
,
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''
,
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''
,
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''
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{
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''
,
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''
,
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''
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''
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''
,
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''
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{
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''
,
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''
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''
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''
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''
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,
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''
},
{
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{
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{
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C24A060
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''
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],
footerData
:
[
{
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:
'C24A059'
,
labelValue
:
'合计'
,
fields
:[
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'C24A061'
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tp
:
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,
xmlCode
:{
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labelField
:
'C24A059'
,
labelValue
:
'合计'
,
fields
:
[
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,
'C24A061'
],
tp
:
'sum'
,
xmlCode
:
{
C24A060
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'C24A075'
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'C24A076'
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},
],
remarks
:
{
rows
:
10
,
field
:
"C24A074"
rows
:
10
,
field
:
'C24A074'
,
},
},
// {
...
...
@@ -966,10 +1020,10 @@ export const tableFormData = [
// content: [
// { name: "制度名称",formType:'input',field:"COL138"},
// { name: "所属领域",formType:"checkbox-group",field: "COL139",options: [
// "信息科技治理", "信息科技风险管理", "信息科技审计",
// "信息科技治理", "信息科技风险管理", "信息科技审计",
// "信息安全管理", "信息系统开发测试", "信息科技运行维护",
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// ],
// otherOption:true,
// oterFormType:'input',
// otereField:"COLA01"
...
...
@@ -988,12 +1042,12 @@ export const tableFormData = [
// },
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,
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:
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,
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:
"TB1014"
,
type
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,
content
:[
serialNumber
:
'16'
,
project
:
'附件'
,
code
:
'TB1014'
,
type
:
'AttachTable'
,
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:
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,
content
:
[
{
field
:
'name'
,
title
:
'附件名称'
,
...
...
@@ -1013,74 +1067,71 @@ export const tableFormData = [
},
],
datas
:
[
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:
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attachIndex
:
{
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:
""
,
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:
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:
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:
""
,
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:
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:
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name
:
'信息科技治理情况明细报告'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'COL146'
},
des
:
{
value
:
''
,
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:
'input'
,
field
:
'COL147'
},
},
{
name
:
"数字化转型战略规划"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"COL149"
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{
name
:
'数字化转型战略规划'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'COL148'
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des
:
{
value
:
''
,
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:
'input'
,
field
:
'COL149'
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},
{
name
:
"数字化转型战略规划"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
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:
'input'
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field
:
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des
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{
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:
""
,
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:
'input'
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field
:
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{
name
:
'数字化转型战略规划'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
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:
'input'
,
field
:
'C24A062'
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des
:
{
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:
''
,
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:
'input'
,
field
:
'C24A063'
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name
:
"信息科技管理制度汇编"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
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:
'input'
,
field
:
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des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C24A065"
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{
name
:
'信息科技管理制度汇编'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A064'
},
des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A065'
},
},
{
name
:
"信息科技风险管理制度汇编"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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},
des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C24A067"
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name
:
'信息科技风险管理制度汇编'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
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:
'input'
,
field
:
'C24A066'
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des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A067'
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},
{
name
:
"信息科技审计制度汇编"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C24A068"
},
des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C24A069"
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name
:
'信息科技审计制度汇编'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
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:
'input'
,
field
:
'C24A068'
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des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A069'
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},
{
name
:
"董事会会议纪要、工作决议"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C23A034"
},
des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C23A035"
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{
name
:
'董事会会议纪要、工作决议'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A034'
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des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A035'
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},
{
name
:
"信息科技管理委员会(或承担信息化工作的委员会)会议纪要、工作决议"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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{
name
:
'信息科技管理委员会(或承担信息化工作的委员会)会议纪要、工作决议'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A036'
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des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A037'
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{
name
:
"信息科技组织架构图"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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name
:
'信息科技组织架构图'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A038'
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des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A039'
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{
name
:
"数据管理组织架构图"
,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C23A040"
},
des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C23A041"
},
{
name
:
'数据管理组织架构图'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A040'
},
des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C23A041'
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{
name
:
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,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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des
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
"C24A071"
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{
name
:
'信息科技全面风险评估报告'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A070'
},
des
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A071'
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{
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:
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,
attachIndex
:
{
value
:
""
,
formType
:
'input'
,
field
:
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:
'input'
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'信息科技审计报告'
,
attachIndex
:
{
value
:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
'C24A072'
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:
''
,
formType
:
'input'
,
field
:
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],
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:
{
rows
:
6
,
field
:
""
rows
:
6
,
field
:
''
,
},
},
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