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zrch-risk-39
提交 a7834955 authored 作者: liuluyu's avatar liuluyu
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......@@ -26,378 +26,382 @@ interface VxeColumn {
export const tableFormData = [
{
serialNumber: "1",
project: "软件开发项目情况",
serialNumber: '1',
project: '软件开发项目情况',
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{ type: 'text', value: '整体外包开发项目数' },
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field:"DEVPRJ100"
}
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},
},
{
serialNumber: "2",
project: "项目管理",
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project: '项目管理',
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content: [
{ type: "text", value: "（1）机构已建立专门的信息科技项目管理组织" },
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{ type: "text", value: "（2）定期向信息科技管理委员会（承担信息化工作的委员会）或高管层提交重大项目进度报告" },
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{ type: "text", value: "（3）信息安全人员参加软件开发重大项目评审" },
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{ type: "text", value: "（4）项目投产后，组织业务相关部门对软件开发重大项目进行后评价" },
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{ type: "text", value: "本年度组织业务相关部门后评价的软件开发重大项目数量" },
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{ type: "text", value: "（5）制定并实施项目管理制度" },
{ type: "yesno", field: "C20A004"},
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{ type: "text", value: "若是，涵盖范围" },
{
type: "checkbox-group",
field: "C20A005",
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type: 'checkbox-group',
field: 'C20A005',
options: [
"项目立项管理","项目采购和合同管理","项目范围管理","项目进度管理",
"项目成本管理","项目质量管理","项目风险管理","项目人力资源管理",
"项目沟通和干系人管理","项目投产验收管理","项目后评价管理"
]
'项目立项管理',
'项目采购和合同管理',
'项目范围管理',
'项目进度管理',
'项目成本管理',
'项目质量管理',
'项目风险管理',
'项目人力资源管理',
'项目沟通和干系人管理',
'项目投产验收管理',
'项目后评价管理',
],
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（6）建立项目管理制度修订机制" },
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{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "本年度新增或修订项目管理制度" },
{ type: "yesno", field: "PRJMN10"},
{ type: "br" },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（6）建立项目管理制度修订机制' },
{ type: 'yesno', field: 'PRJMNG9' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '本年度新增或修订项目管理制度' },
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{ type: 'br' },
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remarks: {
rows:11,
field:"PRJMNG100"
}
rows: 11,
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},
{
serialNumber: "3",
project: "需求管理",
serialNumber: '3',
project: '需求管理',
code: 'DMDMNG',
content: [
{ type: "text", value: "（1）软件需求通过相关部门的评审：" },
{ type: "yesno", field: "DMDMNG1"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "负责需求评审的部门" },
{
type: "checkbox-group",
field: "DMDMNG2",
options: [
"信息科技部门","需求部门"
]
{ type: 'text', value: '（1）软件需求通过相关部门的评审：' },
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{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '若是，负责需求评审的部门' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'DMDMNG2',
options: ['信息科技部门', '需求部门'],
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）制定并实施安全需求规范" },
{ type: "yesno", field: "C20A006"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）软件需求包含的非功能性需求内容包括" },
{ type: "brspace" },
{
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field: "DMDMNG3",
options: [
"性能需求","安全需求","容灾需求"
],
otherOption:true,
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{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）制定并实施安全需求规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A006' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）软件需求包含的非功能性需求内容包括' },
{ type: 'brspace' },
{
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{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）软件需求变更经相关部门正式确认" },
{ type: "yesno", field: "C20A007"},
{ type: "text", value: "需要正式确认的部门" },
{
type: "checkbox-group",
field: "C20A008",
options: [
"信息科技部门","需求部门"
],
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）软件需求变更经相关部门正式确认' },
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{
type: 'checkbox-group',
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},
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rows:11,
field:"DMDMNG100"
}
rows: 11,
field: 'DMDMNG100',
},
},
{
serialNumber: "4",
project: "开发管理",
serialNumber: '4',
project: '开发管理',
code: 'DEVMNG',
content: [
{ type: "text", value: " （1）制定并实施应用安全技术规范" },
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{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "若是，应用安全技术规范涵盖" },
{
type: "checkbox-group",
field: "DEVMNG3",
{ type: 'text', value: ' （1）制定并实施应用安全技术规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A009' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '若是，应用安全技术规范涵盖' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'DEVMNG3',
options: [
"Web安全","客户端安全","身份认证","访问控制","可信验证","密码技术",
"通信安全","安全审计","完整性","保密性","抗抵赖","软件容错"
'Web安全',
'客户端安全',
'身份认证',
'访问控制',
'可信验证',
'密码技术',
'通信安全',
'安全审计',
'完整性',
'保密性',
'抗抵赖',
'软件容错',
],
otherOption:true,
otherField:"DEVMNG4"
otherOption: true,
otherField: 'DEVMNG4',
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）针对外购软件，制定检测标准和规范，使之符合机构应用安全技术规范" },
{ type: "yesno", field: "DEVMNG5"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）制定并实施安全编码规范" },
{ type: "yesno", field: "C20A010"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）针对外购软件，制定检测标准和规范，使之符合机构应用安全技术规范' },
{ type: 'yesno', field: 'DEVMNG5' },
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）软件开发模式中是否有敏捷开发" },
{ type: "yesno", field: "C20A011"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）制定并实施安全编码规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A010' },
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "若是，制定敏捷开发安全规范" },
{ type: "yesno", field: "C20A012"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）软件开发模式中是否有敏捷开发' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A011' },
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（5）对系统共用安全功能实现了统一的组件化管理" },
{ type: "yesno", field: "C20A013"},
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '若是，制定敏捷开发安全规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A012' },
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（6）存在系统开发和运行维护工作岗位职责未分离的情况" },
{ type: "yesno", field: "C23A001"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（5）对系统共用安全功能实现了统一的组件化管理' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A013' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（6）存在系统开发和运行维护工作岗位职责未分离的情况' },
{ type: 'yesno', field: 'C23A001' },
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（7）定期向开发团队通报涉及本机构的重大网络和数据安全事件" },
{ type: "yesno", field: "C24A001"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（7）定期向开发团队通报涉及本机构的重大网络和数据安全事件' },
{ type: 'yesno', field: 'C24A001' },
],
remarks: {
rows:11,
field:"DEVMNG100"
}
rows: 11,
field: 'DEVMNG100',
},
},
{
serialNumber: "5",
project: "测试管理",
serialNumber: '5',
project: '测试管理',
code: 'TSTMNG',
content: [
{ type: "text", value: " （1）制定并实施软件测试规范" },
{ type: "yesno", field: "C20A014"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）建立充分、完整的测试体系，形成测试和验收报告" },
{ type: "yesno", field: "C20A015"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "如是，测试结果确认部门" },
{
type: "checkbox-group",
field: "C20A016",
options: [
"信息科技部门","相关业务部门"
],
{ type: 'text', value: ' （1）制定并实施软件测试规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A014' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）建立充分、完整的测试体系，形成测试和验收报告' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A015' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，测试结果确认部门' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'C20A016',
options: ['信息科技部门', '相关业务部门'],
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）测试环节若使用生产数据，" },
{ type: "yesno", field: "TSTMNG1"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "如是，采取数据脱敏措施" },
{
type: "checkbox-group",
field: "C20A017",
options: [
"手工脱敏","系统脱敏"
],
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）测试环节使用生产数据：' },
{ type: 'yesno', field: 'C24A003' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '若使用生产数据，采取数据脱敏措施' },
{ type: 'yesno', field: 'TSTMNG1' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '若是，脱敏方式' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'C20A017',
options: ['手工脱敏', '系统脱敏'],
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）重要信息系统和互联网应用系统上线前均开展安全测试，且测试通过后方可上线" },
{ type: "yesno", field: "C20A018"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（5）建立网络和数据安全威胁测试用例集" },
{ type: "yesno", field: "C24A002"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（6）重要信息系统和互联网应用系统均开展源代码安全检查" },
{ type: "yesno", field: "C20A019"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "如是，安全检查方式" },
{
type: "checkbox-group",
field: "TSTMNG4",
options: [
"手工检查","专业工具检查"
],
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）重要信息系统和互联网应用系统上线前均开展安全测试，且测试通过后方可上线' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A018' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（5）建立网络和数据安全威胁测试用例集' },
{ type: 'yesno', field: 'C24A002' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（6）重要信息系统和互联网应用系统均开展源代码安全检查' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A019' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，安全检查方式' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'TSTMNG4',
options: ['手工检查', '专业工具检查'],
},
],
remarks: {
rows:11,
field:"TSTMNG100"
}
rows: 11,
field: 'TSTMNG100',
},
},
{
serialNumber: "6",
project: "版本管理",
serialNumber: '6',
project: '版本管理',
code: 'VSNMNG',
content: [
{ type: "text", value: "（1）设立专职的软件版本管理团队（组织）" },
{ type: "yesno", field: "VSNMNG1"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）制定并实施软件版本管理规范" },
{ type: "yesno", field: "C20A020"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）软件版本管理所采取的措施" },
{ type: "radio-group", field: "VSNMNG2",options:["手工管理","专业工具管理"]},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制" },
{ type: "yesno", field: "C20A021"},
{ type: 'text', value: '（1）设立专职的软件版本管理团队（组织）' },
{ type: 'yesno', field: 'VSNMNG1' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）制定并实施软件版本管理规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A020' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）软件版本管理所采取的措施' },
{ type: 'radio-group', field: 'VSNMNG2', options: ['手工管理', '专业工具管理'] },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A021' },
],
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rows:11,
field:"VSNMNG100"
}
rows: 11,
field: 'VSNMNG100',
},
},
{
serialNumber: "7",
project: "投产管理",
serialNumber: '7',
project: '投产管理',
code: 'RLSMNG',
content: [
{ type: "text", value: "（1）制定并实施系统投产管理规范" },
{ type: "yesno", field: "C20A022"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）重要信息系统建立与生产系统完全一致或基本一致的准生产系统" },
{ type: "yesno", field: "RLSMNG1"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）重要信息系统投产前，在准生产系统安装并测试" },
{ type: "radio-group", field: "RLSMNG2",options:["手工管理","专业工具管理"]},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）重要信息系统投产变更前组织开展风险评估" },
{ type: "yesno", field: "C20A023"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（5）重要信息系统投产前开展投产评审工作" },
{ type: "yesno", field: "C20A024"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "如是，负责投产评审的责任部门" },
{
type: "checkbox-group",
field: "RLSMNG3",
options: [
"信息科技部门","业务部门"
],
{ type: 'text', value: '（1）制定并实施系统投产管理规范' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A022' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）重要信息系统建立与生产系统完全一致或基本一致的准生产系统' },
{ type: 'yesno', field: 'RLSMNG1' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）重要信息系统投产前，在准生产系统安装并测试' },
{ type: 'yesno', field: 'RLSMNG2' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）重要信息系统投产变更前组织开展风险评估' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A023' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（5）重要信息系统投产前开展投产评审工作' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A024' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，负责投产评审的责任部门' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'RLSMNG3',
options: ['信息科技部门', '业务部门'],
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（6）重要信息系统投产时，同步发布操作手册等相关配套文档" },
{ type: "yesno", field: "C20A025"},
{ type: "br" },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（6）重要信息系统投产时，同步发布操作手册等相关配套文档' },
{ type: 'yesno', field: 'C20A025' },
{ type: 'br' },
],
remarks: {
rows:11,
field:"RLSMNG100"
}
rows: 11,
field: 'RLSMNG100',
},
},
{
serialNumber: "8",
project: "信息科技开发测试管理情况表-附件",
serialNumber: '8',
project: '信息科技开发测试管理情况表-附件',
code: 'ATTACH',
type:"AttachTable",
content:[
{
field: 'col1',title: '名称', width:'20%',
},{
field: 'col2',title: '附件索引', width:'40%',slots: { default: 'form_default' },
},{
field: 'col3',title: '备注',slots: { default: 'form_default' },
type: 'AttachTable',
content: [
{
field: 'col1',
title: '名称',
width: '20%',
},
{
field: 'col2',
title: '附件索引',
width: '40%',
slots: { default: 'form_default' },
},
{
field: 'col3',
title: '备注',
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],
datas: [
{
col1: "信息科技项目管理明细报告",
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col3:{ formType:'input',field: "ATTACH100"},
{
col1: '信息科技项目管理明细报告',
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{
col1: "开发安全管理规范（包含安全需求规范、应用安全技术规范、软件测试规范、软件版本管理规范、系统投产管理规范等）",
col2:{ formType:'input',field: "C20A026"},
col3:{ formType:'input',field: "ATTACH200"},
{
col1: '开发安全管理规范（包含安全需求规范、应用安全技术规范、软件测试规范、软件版本管理规范、系统投产管理规范等）',
col2: { formType: 'input', field: 'C20A026' },
col3: { formType: 'input', field: 'ATTACH200' },
},
],
remarks: {
rows:5,
field:""
}
}
rows: 5,
field: '',
},
},
];
zrch-risk-client-39/src/views/baosong/data/tb8.data.ts
浏览文件 @ a7834955
......@@ -26,106 +26,100 @@ interface VxeColumn {
export const tableFormData = [
{
serialNumber: "1",
project: "基本情况",
serialNumber: '1',
project: '基本情况',
code: 'TB08001',
content: [
{ type: "text", value: "（1）建立运维管理制度定期评价及修订完善机制" },
{ type: "yesno", field: "COL1_8"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "本年度新增或修订运维管理制度：" },
{ type: "yesno", field: "COL1_9"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）运维管理制度涵盖以下范围" },
{
type: "checkbox-group",
field: "COL1_10",
options: [
"变更管理","事件管理","问题管理","容量管理","配置管理","服务水平管理","可用性管理","机房管理"
],
otherOption:true,
otherField:"COL1_11"
{ type: 'text', value: '（1）建立运维管理制度定期评价及修订完善机制' },
{ type: 'yesno', field: 'COL1_8' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '本年度新增或修订运维管理制度：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL1_9' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）运维管理制度涵盖以下范围' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL1_10',
options: ['变更管理', '事件管理', '问题管理', '容量管理', '配置管理', '服务水平管理', '可用性管理', '机房管理'],
otherOption: true,
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},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）自主运维的重要信息系统数量" },
{ type: "number", field: "C24A001",width:"50px",unit:'个'},
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{ type: "number", field: "C24A002",width:"50px",unit:'个'}
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）自主运维的重要信息系统数量' },
{ type: 'number', field: 'C24A001', width: '50px', unit: '个' },
{ type: 'text', value: '，委托第三方运维的重要信息系统数量' },
{ type: 'number', field: 'C24A002', width: '50px', unit: '个' },
],
remarks: {
rows:6,
field:"COL1_100"
}
rows: 6,
field: 'COL1_100',
},
},
{
serialNumber: "2",
project: "监控情况",
serialNumber: '2',
project: '监控情况',
code: 'TB08002',
content: [
{ type: "text", value: "（1）自动化工具监控范围" },
{
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field: "COL2_1_1",
options: [
"机房物理环境","主机及服务器","操作系统",
"网络环境","数据库","中间件","应用系统","存储",
"虚拟化","云平台"
],
otherOption:true,
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{ type: 'text', value: '（1）自动化工具监控范围' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL2_1_1',
options: ['机房物理环境', '主机及服务器', '操作系统', '网络环境', '数据库', '中间件', '应用系统', '存储', '虚拟化', '云平台'],
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otherField: 'COL2_1_9',
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）自动化工具实现集中监控、展示和集中预警处置" },
{ type: "yesno", field: "COL9"},
{ type: "br" },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）自动化工具实现集中监控、展示和集中预警处置' },
{ type: 'yesno', field: 'COL9' },
{ type: 'br' },
{ type: "text", value: "（3）使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统数量" },
{ type: "number", field: "COL2_2",unit:"个"},
{ type: "text", value: "，使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统比率" },
{ type: "number", field: "COL2_3",unit:"%"},
{ type: 'text', value: '（3）使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统数量' },
{ type: 'number', field: 'COL2_2', unit: '个' },
{ type: 'text', value: '，使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统比率' },
{ type: 'number', field: 'COL2_3', unit: '%' },
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）保存重要信息系统日志" },
{ type: "yesno", field: "C24A003",extraLabel:"日志保存期限",extraField:"C24A004",unit:"月"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）保存重要信息系统日志' },
{ type: 'yesno', field: 'C24A003', extraLabel: '日志保存期限', extraField: 'C24A004', unit: '月' },
],
remarks: {
rows:6,
field:"COL2_100"
}
rows: 6,
field: 'COL2_100',
},
},
{
serialNumber: "3",
project: "变更管理",
serialNumber: '3',
project: '变更管理',
code: 'TB08003',
content: [
{ type: "text", value: "（1）变更管理范围" },
{
type: "checkbox-group",
field: "COL3_1_1",
options: [
"生产系统","准生产系统","开发测试系统"
{ type: 'text', value: '（1）变更管理范围' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL3_1_1',
options: ['生产系统', '准生产系统', '开发测试系统'],
otherOption: true,
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},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）建立变更的统一管理机制' },
{ type: 'yesno', field: 'COL3_5', extraLabel: '变更管理组织（团队）名称', extraField: 'COL3_6' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）对变更进行分级管理：' },
{
type: 'yesno',
field: 'COL3_2',
extraFields: [
{ label: '分为', formType: 'number', field: 'COL3_3', unit: '级' },
// { label: '建立不同级别的变更评审和审批机制', type: 'yesno', field: 'COL3_4' },
],
otherOption:true,
otherField:"COL3_1_5"
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）建立变更的统一管理机制" },
{ type: "yesno", field: "COL3_5",extraLabel:"变更管理组织（团队）名称",extraField:"COL3_6"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）对变更进行分级管理：" },
{ type: "yesno", field: "COL3_2",extraFields:[
{label:"分为",formType: "number", field: "COL3_3",unit:"级"},
{label:"，建立不同级别的变更评审和审批机制",formType: "yesno", field: "COL3_4",unit:"级"},
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{ type: 'text', value: '建立不同级别的变更评审和审批机制' },
{ type: 'yesno', field: 'COL3_4' },
// { type: "yesno", field: "COL3_2"},
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......@@ -133,272 +127,246 @@ export const tableFormData = [
// { type: "text", value: "，建立不同级别的变更评审和审批机制" },
// { type: "yesno", field: "COL3_4"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（4）风险管理部门（组织）对重要信息系统投产及变更进行风险评估" },
{ type: "yesno", field: "COL3_7"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "内部审计人员或信息安全人员定期进行变更抽查" },
{ type: "yesno", field: "COL3_13"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（5）是否存在由系统开发人员负责实施生产系统投产变更情况" },
{ type: "yesno", field: "COL9"},
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{ type: "text", value: "（6）安排固定的变更（非紧急变更）执行窗口" },
{ type: "yesno", field: "COL3_8"},
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{ type: "text", value: "如是，窗口时间" },
{ type: "input", field: "COL3_9"},
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{ type: "text", value: "（7）所有涉及生产环境的变更，变更前制定回退和应急方案" },
{ type: "yesno", field: "COL3_10"},
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{ type: "text", value: "（8）所有变更均留有记录" },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（4）风险管理部门（组织）对重要信息系统投产及变更进行风险评估' },
{ type: 'yesno', field: 'COL3_7' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '内部审计人员或信息安全人员定期进行变更抽查' },
{ type: 'yesno', field: 'COL3_13' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（5）是否存在由系统开发人员负责实施生产系统投产变更情况' },
{ type: 'yesno', field: 'COL9' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（6）安排固定的变更（非紧急变更）执行窗口' },
{ type: 'yesno', field: 'COL3_8' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，窗口时间' },
{ type: 'input', field: 'COL3_9' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（7）所有涉及生产环境的变更，变更前制定回退和应急方案' },
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{
type: 'yesno',
field: 'COL3_11',
extraFields: [{ label: '保留方式', formType: 'checkbox', field: 'COL3_12_1', options: ['纸质', '电子文档', '专门的管理平台'] }],
},
{ type: "yesno", field: "COL3_11",extraFields:[
{label:"保留方式",formType: "checkbox", field: "COL3_12_1",options:[
"纸质","电子文档","专门的管理平台"
]},
]},
// { type: "yesno", field: "COL3_11"},
// { type: "brspace" },
// { type: "text", value: "如是，" },
// {
// type: "checkbox-group",
// {
// type: "checkbox-group",
// field: "COL3_12_1",
// options: [
// "纸质","电子文档","专门的管理平台"
// ],
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{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（9）建立变更的后评价机制" },
{ type: "yesno", field: "COL3_14"},
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{ type: "input", field: "COL3_15",unit:"次"},
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{ type: "text", value: "向监管报备的重大投产变更数量" },
{ type: "input", field: "COL_17",unit:"次"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（9）建立变更的后评价机制' },
{ type: 'yesno', field: 'COL3_14' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（10）本年度投产变更数量：' },
{ type: 'input', field: 'COL3_15', unit: '次' },
{ type: 'text', value: '，投产变更回退数量' },
{ type: 'input', field: 'COL3_16', unit: '次' },
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{ type: 'text', value: '向监管报备的重大投产变更数量' },
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remarks: {
rows:22,
field:"COL3_100"
}
rows: 22,
field: 'COL3_100',
},
},
{
serialNumber: "4",
project: "事件管理",
serialNumber: '4',
project: '事件管理',
code: 'TB08004',
content: [
{ type: "text", value: "（1）事件管理范围：" },
{
type: "checkbox-group",
field: "COL4_1_1",
options: [
"生产系统","准生产系统","开发测试系统"
],
otherOption:true,
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{ type: 'text', value: '（1）事件管理范围：' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL4_1_1',
options: ['生产系统', '准生产系统', '开发测试系统'],
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{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）对事件进行分级管理：" },
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{ type: "text", value: "其中，重要业务运营中断事件" },
{ type: "input", field: "C24A005",unit:"起,"},
{ type: "text", value: "重要业务运营缓慢或异常事件" },
{ type: "input", field: "C24A006",unit:"起"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "上述事件中，信息技术故障" },
{ type: "input", field: "C24A007",unit:"起，"},
{ type: "text", value: "外部服务中断" },
{ type: "input", field: "C24A008",unit:"起"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "第三方无法合作或提供服务" },
{ type: "input", field: "C24A009",unit:"起，"},
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{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "自然灾害：" },
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{ type: "text", value: "其他原因" },
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{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）对事件进行分级管理：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL4_3' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，分为' },
{ type: 'number', field: 'COL4_4', unit: '级' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（3）使用专门的管理平台进行事件管理' },
{ type: 'yesno', field: 'COL4_2' },
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{ type: 'text', value: '（4）所有事件均留有记录' },
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{ type: 'input', field: 'COL5_1', unit: '起,' },
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{ type: 'input', field: 'COL_5_2', unit: '起' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '其中，重要业务运营中断事件' },
{ type: 'input', field: 'C24A005', unit: '起，' },
{ type: 'text', value: '重要业务运营缓慢或异常事件' },
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{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '上述事件中，信息技术故障' },
{ type: 'input', field: 'C24A007', unit: '起，' },
{ type: 'text', value: '外部服务中断' },
{ type: 'input', field: 'C24A008', unit: '起' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '第三方无法合作或提供服务' },
{ type: 'input', field: 'C24A009', unit: '起，' },
{ type: 'text', value: '人为破坏' },
{ type: 'input', field: 'C24A010', unit: '起' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '自然灾害：' },
{ type: 'input', field: 'C24A011', unit: '起，' },
{ type: 'text', value: '其他原因' },
{ type: 'input', field: 'C24A012', unit: '起' },
],
remarks: {
rows:6,
field:"COL4_100"
}
rows: 6,
field: 'COL4_100',
},
},
{
serialNumber: "5",
project: "问题管理",
serialNumber: '5',
project: '问题管理',
code: 'TB08005',
content: [
{ type: "text", value: "（1）问题管理范围" },
{
type: "checkbox-group",
field: "COL5_1_1",
options: [
"生产系统","准生产系统","开发测试系统"
],
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{ type: 'text', value: '（1）问题管理范围' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL5_1_1',
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{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）具备将事件转化为问题的管理机制：" },
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{ type: "br" },
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{ type: "yesno", field: "COL5_3"},
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{ type: 'yesno', field: 'COL5_2' },
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{ type: 'text', value: '（3）使用专门的管理平台进行问题管理：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL5_3' },
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remarks: {
rows:6,
field:"COL5_100"
}
rows: 6,
field: 'COL5_100',
},
},
{
serialNumber: "6",
project: "容量管理",
serialNumber: '6',
project: '容量管理',
code: 'TB08006',
content: [
{ type: "text", value: "（1）容量管理范围：" },
{
type: "checkbox-group",
field: "COL6_3_1",
options: [
"网络设备","主机","数据库","应用系统","存储"
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otherOption:true,
otherField:"COL6_3_5"
{ type: 'text', value: '（1）容量管理范围：' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL6_3_1',
options: ['网络设备', '主机', '数据库', '应用系统', '存储'],
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otherField: 'COL6_3_5',
},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）建立容量管理的定期评估机制：" },
{ type: "COL6_4", field: "COL6_4"},
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）建立容量管理的定期评估机制：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL6_4' },
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "如是，评估周期" },
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{ type: "text", value: "实施重大变更或业务环境发生变更时，评估变更对容量指标的影响：" },
{ type: "yesno", field: "COL6_7"},
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，评估周期' },
{ type: 'input', field: 'COL6_5' },
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（3）使用专门的管理平台进行容量管理：" },
{ type: "yesno", field: "COL6_6"},
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '实施重大变更或业务环境发生变更时，评估变更对容量指标的影响：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL6_7' },
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{ type: 'text', value: '（3）使用专门的管理平台进行容量管理：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL6_6' },
],
remarks: {
rows:6,
field:"COL6_100"
}
rows: 6,
field: 'COL6_100',
},
},
{
serialNumber: "7",
project: "配置管理",
serialNumber: '7',
project: '配置管理',
code: 'TB08007',
content: [
{ type: "text", value: "（1）使用专门的管理平台进行配置管理：" },
{ type: "yesno", field: "COL7_3"},
{ type: "br" },
{ type: "text", value: "（2）配置管理范围：" },
{
type: "checkbox-group",
field: "COL7_4",
options: [
"网络设备","安全设备","主机","数据库","中间件","应用系统","操作系统"
],
otherOption:true,
otherField:"COL7_5"
{ type: 'text', value: '（1）使用专门的管理平台进行配置管理：' },
{ type: 'yesno', field: 'COL7_3' },
{ type: 'br' },
{ type: 'text', value: '（2）配置管理范围：' },
{
type: 'checkbox-group',
field: 'COL7_4',
options: ['网络设备', '安全设备', '主机', '数据库', '中间件', '应用系统', '操作系统'],
otherOption: true,
otherField: 'COL7_5',
},
],
remarks: {
rows:6,
field:"COL7_100"
}
rows: 6,
field: 'COL7_100',
},
},
{
serialNumber: "8",
project: "内部服务水平管理",
serialNumber: '8',
project: '内部服务水平管理',
code: 'TB08008',
content:[
{ type: "text", value: "（1）在机构内部签订服务水平协议或制定服务水平考核指标" },
{ type: "yesno", field: "COL8_1"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "如是，定期检查、通报执行情况" },
{ type: "yesno", field: "COL8_3"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "通报执行频率" },
{ type: "number", field: "COL8_4",unit:"月/次"},
{ type: "brspace" },
{ type: "text", value: "机构内部服务水平指标的达标比例：" },
{ type: "number", field: "COL8_5",unit:"%"},
content: [
{ type: 'text', value: '（1）在机构内部签订服务水平协议或制定服务水平考核指标' },
{ type: 'yesno', field: 'COL8_1' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '如是，定期检查、通报执行情况' },
{ type: 'yesno', field: 'COL8_3' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '执行频率' },
{ type: 'number', field: 'COL8_4', unit: '月/次' },
{ type: 'brspace' },
{ type: 'text', value: '机构内部服务水平指标的达标比例：' },
{ type: 'number', field: 'COL8_5', unit: '%' },
],
remarks: {
rows:6,
field:"COL8_100"
}
}
rows: 6,
field: 'COL8_100',
},
},
];
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